Manual SimpleDot
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Implantação
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- Como cadastrar Clientes
- Como cadastrar Fornecedor
- Como Cadastrar Fabricante
- Como cadastrar Transportadoras
- Como cadastrar Produto
- Como cadastrar Grupos de Produtos
- Como Cadastrar Produto com Ficha Técnica
- Como desabilitar o Cadastro de Cliente
- Como cadastrar grades e variações de produtos
- Como cadastrar listas de preços
- Como alterar o valor da venda em lote
- Como cadastrar Acessórios
- Como cadastrar o estado do produto recebido
- Como cadastrar falhas e defeitos
- Como cadastrar Modelos de Reparo
- Como cadastrar testes de controle de qualidade
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- Cadastro do Certificado Digital
- Como cadastrar CFOP
- Como Cadastrar Linha de Produção
- Como cadastrar usuários e definir permissões
- Como configurar os dados da empresa
- Como configurar casas decimais
- Como cadastrar origem de clientes
- Como configurar tabela de comissão
- Como configurar CashBack
- Como cadastrar colmeias
- Como cadastrar contas de correios
- Como cadastrar permissão de horários de acesso ao sistema.
- Credenciamento e Homologação de NFC-e
- Como configurar e-mail empresarial
- Configuração do WhatsApp
- Configuração de clientes de impressão
- Configuração do WhatsApp para uso no Vendas
- Cadastro para NFSe(Nota Fiscal de Serviço)
- Mostrar artigos restantes (3) Recolher artigos
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Instalação
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Operações e módulos
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- Como cadastrar Status da OS
- Como cadastrar Fluxo de Ordem de Serviço
- Como gerar ordem de serviço pelo modulo de Entrada O.s
- Como gerar ordem de serviço express
- Diferentes módulos para abrir uma Ordem de serviço
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- Como abrir uma Ordem de Serviço pelo PDV
- Módulo de listar Pré-O.S
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- Módulo de Laboratório
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- Como cadastrar Impostos
- Como inutilizar nota fiscal
- Como cancelar nota fiscal
- Como emitir nota fiscal através de uma venda balcão
- Como emitir nota fiscal avulsa eletrônica
- Como emitir nota fiscal avulsa agrupando vendas
- Como criar carta de correção
- Como emitir nota fiscal pelo vendas
- Controle de Impostos
- Como emitir nota fiscal avulsa Agrupando Ordem de Serviços
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- Cadastro de Conta Bancária
- Como configurar a confirmação automática do financeiro
- Cadastro de formas de Pagamento
- Como emitir boleto bancário
- Como Criar planos de contas
- Como alterar o saldo da conta bancária
- Como realizar lançamento no Contas a Pagar e Contas a Receber
- Como realizar transferência entre contas
- Como Inserir saldo inicial na conta bancária
- Conciliação bancária (importar arquivo OFX)
- Como conferir e fechar o caixa
- Como consulta comissão dos vendedores para pagamento
- Pagamentos via Pix
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Relatório de Compras
Atualizado18/07/2024
Índice7
Relatório
- O primeiro passo para gerar relatório de compras é acessar no menu principal o opção Gerência.
- Em seguida, clique em Relatórios, depois vai na opção resumo de compras
3. O sistema ira exibir a tela de ‘Relatórios de compras‘, onde é necessário preencher os filtros com as informações para a emissão do relatório
No campo fornecedor é possível selecionar um fornecedor especifico para filtrar as compras que ele esteva vinculado.
Em tipo informe qual foi a compra que será incluído: Produto ou Serviço.
Informe se deseja que filtre por data da emissão da nota ou data de entrada.
Informe a data inicial e data final para gerar o relatório.
Após preencher as informações, clique em OK.
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